Zanaatkâr faturaları hakkında bilmeniz gereken her şey.
Ve işi sizin yerinize nasıl yaptığımız.
1. Faturadaki Zorunlu Bilgiler – §14 UStG
Her beş zanaatkâr faturasından biri hata içeriyor. Alman Zanaatkârlar Birliği'nin araştırmaları bunu gösteriyor. Eksik hizmet dönemleri, unutulan vergi numaraları, hatalı fatura numaraları – ufak gibi görünür ama pahalıya mal olabilir.
Hukuki Durum
§14 UStG her faturada bulunması gereken 11 zorunlu bilgiyi tanımlar:
- Tam ad ve adres (fatura düzenleyen + alıcı)
- Vergi numarası veya KDV kimlik numarası
- Fatura tarihi ve sıralı fatura numarası
- Hizmetin miktarı ve türü
- Hizmet tarihi / hizmet dönemi
- Net tutar, vergi oranı, vergi tutarı, brüt tutar
- Gerekirse ters işlem bildirimi (§13b)
RuckZuckRechnung size nasıl yardımcı olur:
- Göndermeden önce 11 zorunlu bilginin otomatik kontrolü
- Sıralı fatura numaraları – boşluksuz ve otomatik
- Vergi numarası profilinizden alınır
- Hizmet dönemi zorunlu alan – unutmak imkânsız
2. §35a – Müşterileriniz için Vergi İndirimi
Özel müşteriniz faturanızdaki işçilik maliyetlerini vergiden düşebilir – yılda 1.200 €'ya kadar. Ancak faturanız koşulları karşılıyorsa. Birçok zanaatkâr bunu bilmez – ve gerçek bir rekabet avantajını kaçırır.
Hukuki Durum
§35a EStG, özel müşterilerin ev hizmetleri için zanaatkâr hizmetlerinin işçilik maliyetlerinin %20'sini (maks. 6.000 € = 1.200 € vergi indirimi) düşmesine izin verir.
- İşçilik ve malzeme maliyetleri ayrı gösterilmelidir
- Yalnızca müşterinin mülkünde / konutundaki hizmetler için geçerlidir
- Nakit ödeme hariçtir – yalnızca banka havalesi
RuckZuckRechnung size nasıl yardımcı olur:
- İşçilik ve malzeme maliyetlerinin otomatik ayrımı
- §35a özet satırı faturaya eklenir
- Müşteriniz neyi düşebileceğini hemen görür
- Ek çaba olmadan profesyonel görünürsünüz
3. E-Fatura ve ZUGFeRD – Yeni Zorunluluk
2028'den itibaren ticari müşterilere basit bir PDF fatura gönderemezsiniz. Yalnızca yapılandırılmış e-faturalara izin verilecek – ZUGFeRD veya XRechnung formatında.
Son Tarihler
- 01.01.2025'ten bu yana: E-faturaları alabilmeniz gerekiyor
- 31.12.2026'ya kadar: Onay ile PDF gönderimi hâlâ mümkün
- 2027 (≤ 800.000 € ciro): Onay ile PDF hâlâ mümkün
- 01.01.2028'den itibaren: Ticari müşteriler için yalnızca ZUGFeRD / XRechnung
RuckZuckRechnung size nasıl yardımcı olur:
- ZUGFeRD zaten yerleşik – her fatura otomatik olarak uyumlu
- Bugünden geleceğe hazır – 2027'de panik yok
- Müşteriniz farkı anlamaz – gömülü verilerle profesyonel PDF
4. Taşeron ve Ters İşlem – §13b UStG
Başka bir inşaat şirketi için taşeron olarak mı çalışıyorsunuz? O zaman faturanız için özel kurallar geçerlidir. KDV'yi siz değil – işvereniniz borçlanır.
§13b ne zaman geçerli?
- Taşeron → Ana müteahhit (ikisi de inşaat sektöründe) ✓
- Zanaatkâr → Özel müşteri ✗
- Zanaatkâr → İnşaat sektörü dışındaki şirket ✗
Faturadaki zorunlu not: „§13b UStG'ye göre hizmet alıcısının vergi yükümlülüğü“
RuckZuckRechnung size nasıl yardımcı olur:
- Müşteri başına §13b modu – bir kez ayarlayın, her zaman aktif
- Otomatik net – yanlışlıkla KDV gösterimi yok
- Doğru zorunlu not otomatik olarak ayarlanır
- §13b ve normal müşteriler arasında net ayrım
5. Küçük İşletme – §19 UStG Doğru Uygulamak
Küçük işletme sahibisiniz ve KDV gösteremiyorsunuz? Faturada yanlışlıkla KDV gösterirseniz, bunu vergi dairesine borçlanırsınız – hesaplamanız gerekmese bile (§14c UStG).
§19 UStG – Koşullar
- Önceki yıl cirosu ≤ 25.000 € (2025'ten beri yükseltildi)
- Cari yıl cirosu beklenen ≤ 100.000 €
- KDV gösterimi yok – vergi oranı yok, vergi tutarı yok
- Zorunlu not: „§19 UStG uyarınca KDV hesaplanmamaktadır.“
RuckZuckRechnung size nasıl yardımcı olur:
- Küçük işletme modu – bir anahtar, yanlışlıkla KDV gösterimi yok
- Her faturada otomatik §19 bildirim metni
- Diğer tüm zorunlu bilgiler (§14) aktif kalır
6. Saklama Yükümlülükleri – §14b UStG ve GoBD
Her faturayı 10 yıl saklamalısınız. Hem de herhangi bir şekilde değil – GoBD uyumlu: değiştirilemez, eksiksiz, sistematik ve her zaman erişilebilir. Dijital faturalar dijital olarak arşivlenmelidir.
Yükümlülükleriniz
- 10 yıl saklama yükümlülüğü (§14b Fıkra 1 UStG)
- GoBD: İzlenebilirlik, değiştirilemezlik, eksiksizlik
- 2 yıl mülk üzerindeki işlerde özel müşteri için saklama yükümlülüğü
- Müşteriyi 2 yıllık yükümlülük hakkında bilgilendirmelisiniz!
RuckZuckRechnung size nasıl yardımcı olur:
- Özel müşteriler için otomatik §14b saklama bildirimi
- Dijital arşiv – 10 yıl, her zaman erişilebilir, aranabilir
- GoBD uyumlu depolama – değiştirilemez ve eksiksiz
7. Ödeme Gecikmesi ve İcra – §286, §288 BGB
Zanaat sektöründe ödeme gecikmesi günlük hayattır. Creditreform'a göre her üç müşteriden biri geç öder. Bu likiditenizi zorlar – ve tahsilat için zaman kaybettirir.
Haklarınız
- §286 BGB: Vade ve teslimden 30 gün sonra temerrüt otomatik olarak gerçekleşir (tüketicilerde yalnızca faturadaki bildirim ile)
- §288 BGB: Temerrüt faizi: Baz oranın %5 üstü (tüketiciler) / %9 (işletmeler)
- §288 Fıkra 5 BGB: Ticari müşteriler için 40 € götürü ihtar ücreti
RuckZuckRechnung size nasıl yardımcı olur:
- Otomatik ödeme takibi – bir bakışta kimin ödediğini görün
- Tek tıkla ödeme hatırlatmaları – profesyonelce formüle edilmiş
- Vade tarihi her faturada belirlenir
- §286 BGB'ye göre temerrüt sonuçları bildirimi mümkün
8. Profesyonel Görünüm – Kartvizitiniz
Faturanız genellikle müşterinin sizden gördüğü son şeydir. Ve ilk izlenim son temasta da önemlidir. Düzgün tasarlanmış, eksiksiz bir fatura şunu gösterir: Burada bir profesyonel çalışıyor.
Neden önemli
- Profesyonel faturalar ödeme istekliliğini artırır
- Doğru faturalar geri soruları ve gecikmeleri önler
- Müşteriniz sizi tavsiye eder – „evrak işleri“ sayesinde de
- Uluslararası müşteriler veya şantiyeler için çok dilli faturalar
RuckZuckRechnung size nasıl yardımcı olur:
- Profesyonel fatura şablonları – logonuz, renkleriniz
- Çok dilli: Almanca, İngilizce, Lehçe, Türkçe, Ukraynaca, Rusça
- Uygulamadan doğrudan PDF indirme ve e-posta gönderimi
- Her faturada tutarlı tasarım – otomatik
Sorun tespit edildi. Çözüm yerleşik.
| Sizi ne meşgul ediyor | RuckZuckRechnung ne yapıyor |
|---|---|
| §14 zorunlu bilgiler – her 5. fatura hatalı | 11 bilginin otomatik kontrolü |
| §35a vergi indirimi – işçilik maliyetleri ayrılmamış | Otomatik döküm |
| E-fatura – 2028'den itibaren zorunlu | İlk günden ZUGFeRD yerleşik |
| §13b ters işlem – hatalı KDV = sorumluluk | Müşteri başına tek tık modu |
| §19 küçük işletme – yanlışlıkla KDV | Küçük işletme anahtarı |
| Saklama – 10 yıl, GoBD uyumlu | Dijital arşiv, otomatik |
| Ödeme gecikmesi – her 3. geç ödüyor | Ödeme takibi + hatırlatmalar |
| Görünüm – profesyonel olmayan faturalar | Şablonlar, logo, çok dilli |
Kendiniz görün – ücretsiz ve bağlayıcı olmadan.
İlk faturanızı 5 dakikadan kısa sürede oluşturun. Tüm zorunlu bilgiler, §35a, ZUGFeRD ve daha fazlası – dahil.
Ücretsiz deneyin