Главная Ремесленники Все детали

Всё, что нужно знать о счетах ремесленников.

И как мы снимаем с вас эту работу.

1. Обязательные реквизиты счёта – §14 UStG

Каждый пятый счёт ремесленника содержит ошибки. Это показывают исследования Центрального союза немецкого ремесла. Пропущенные периоды оказания услуг, забытые ИНН, неправильные номера счетов – звучит как мелочи, но может дорого обойтись.

Правовая ситуация

§14 UStG определяет 11 обязательных реквизитов, которые должны быть на каждом счёте:

  • Полное наименование и адрес (выставитель + получатель счёта)
  • ИНН или номер НДС ЕС
  • Дата счёта и последовательный номер счёта
  • Количество и вид услуги
  • Дата оказания услуги / период оказания
  • Сумма нетто, ставка налога, сумма налога, сумма брутто
  • При необходимости – пометка об обратном начислении (§13b)

Как помогает RuckZuckRechnung:

  • Автоматическая проверка всех 11 обязательных реквизитов перед отправкой
  • Последовательные номера счетов – без пропусков, автоматически
  • ИНН берётся из вашего профиля
  • Период оказания услуг как обязательное поле – забыть невозможно
„Больше никаких ошибочных счетов. RuckZuckRechnung проверяет, что нужно – до отправки.“

2. §35a – Налоговая льгота для ваших клиентов

Ваш частный клиент может вычесть затраты на работу из вашего счёта – до 1200 € в год. Но только если ваш счёт соответствует требованиям. Многие ремесленники этого не знают – и упускают реальное конкурентное преимущество.

Правовая ситуация

§35a EStG позволяет частным клиентам вычесть 20% затрат на работу (макс. 6000 € = 1200 € налоговой льготы) за ремесленные услуги в домашнем хозяйстве.

  • Затраты на работу и материалы должны быть указаны раздельно
  • Действует только для услуг на участке / в жилье клиента
  • Оплата наличными исключена – только банковский перевод

Как помогает RuckZuckRechnung:

  • Автоматическое разделение затрат на работу и материалы
  • Строка итога §35a добавляется в счёт
  • Ваш клиент сразу видит, что может вычесть
  • Вы выглядите профессионально – без лишней работы
„Ваш клиент экономит до 1200 € налогов в год – а вы профессионал, который это обеспечивает. Автоматически.“

3. Электронный счёт и ZUGFeRD – новая обязанность

С 2028 года вы больше не сможете отправлять простой PDF-счёт бизнес-клиентам. Допускаются только структурированные электронные счета – в формате ZUGFeRD или XRechnung.

Сроки

  • С 01.01.2025: Вы должны уметь принимать электронные счета
  • До 31.12.2026: Отправка PDF ещё допускается с согласия
  • 2027 (≤ 800 000 € оборота): PDF с согласия ещё допускается
  • С 01.01.2028: Только ZUGFeRD / XRechnung для бизнес-клиентов

Как помогает RuckZuckRechnung:

  • ZUGFeRD уже встроен – каждый счёт автоматически соответствует
  • Готов к будущему уже сегодня – без паники в 2027
  • Ваш клиент не заметит разницы – профессиональный PDF с встроенными данными
„Обязанность электронного счёта? У вас уже выполнена. Без доплат, без переделок.“

4. Субподряд и обратное начисление – §13b UStG

Работаете субподрядчиком у другой строительной компании? Тогда для вашего счёта действуют особые правила. НДС платите не вы – а ваш заказчик.

Когда действует §13b?

  • Субподрядчик → Генподрядчик (оба в строительстве) ✓
  • Ремесленник → Частный клиент ✗
  • Ремесленник → Компания вне строительной отрасли ✗

Обязательная пометка на счёте: „Налоговая ответственность получателя услуги согласно §13b UStG“

Как помогает RuckZuckRechnung:

  • Режим §13b для клиента – настройте один раз, всегда активен
  • Автоматически нетто – без случайного указания НДС
  • Корректная обязательная пометка устанавливается автоматически
  • Чёткое различие между клиентами §13b и обычными
„Обратное начисление без головной боли. Отметьте клиента, создайте счёт – готово.“

5. Малый бизнес – §19 UStG правильно

Вы малый предприниматель и не должны указывать НДС? Если вы случайно укажете НДС в счёте, вы обязаны его уплатить в налоговую – даже если не должны были его начислять (§14c UStG).

§19 UStG – Условия

  • Оборот за предыдущий год ≤ 25 000 € (повышен с 2025)
  • Оборот за текущий год ожидается ≤ 100 000 €
  • Без указания НДС – без ставки, без суммы налога
  • Обязательная пометка: „Согласно §19 UStG НДС не начисляется.“

Как помогает RuckZuckRechnung:

  • Режим малого предпринимателя – один переключатель, без случайного НДС
  • Автоматический текст пометки §19 на каждом счёте
  • Все остальные обязательные реквизиты (§14) остаются активными
„Малый бизнес? Один переключатель. Остальное сделаем мы.“

6. Обязанности хранения – §14b UStG и GoBD

Вы обязаны хранить каждый счёт 10 лет. И не как попало – а в соответствии с GoBD: неизменяемо, полностью, систематично и доступно в любое время. Цифровые счета должны храниться в цифровом виде.

Ваши обязанности

  • 10 лет обязанность хранения (§14b п. 1 UStG)
  • GoBD: Отслеживаемость, неизменяемость, полнота
  • 2 года обязанность хранения для частного клиента при работах на недвижимости
  • Вы обязаны уведомить клиента об обязанности хранения 2 года!

Как помогает RuckZuckRechnung:

  • Автоматическая пометка §14b о хранении для частных клиентов
  • Цифровой архив – 10 лет, доступен в любое время, с поиском
  • Хранение в соответствии с GoBD – неизменяемое и полное
„10 лет хранения? Работает в фоне. Вам ничего не нужно делать.“

7. Просрочка платежа и взыскание – §286, §288 BGB

В ремесленном деле просрочка платежей – обычное дело. По данным Creditreform, каждый третий заказчик платит с опозданием. Это нагружает вашу ликвидность – и отнимает время на напоминания.

Ваши права

  • §286 BGB: Просрочка наступает автоматически через 30 дней после срока платежа и получения (для потребителей только с указанием на счёте)
  • §288 BGB: Проценты за просрочку: 5% сверх базовой ставки (потребители) / 9% (предприниматели)
  • §288 п. 5 BGB: Фиксированная сумма напоминания 40 € для бизнес-клиентов

Как помогает RuckZuckRechnung:

  • Автоматическое отслеживание платежей – видите с первого взгляда, кто заплатил
  • Напоминания об оплате одним кликом – профессионально составленные
  • Срок оплаты устанавливается на каждом счёте
  • Указание о последствиях просрочки по §286 BGB возможно
„Больше никаких напоминаний. Вы сразу видите, кто платит – и кому нужно напоминание.“

8. Профессиональный имидж – ваша визитная карточка

Ваш счёт – часто последнее, что клиент от вас видит. А первое впечатление важно и при последнем контакте. Аккуратно оформленный, полный счёт говорит: Здесь работает профессионал.

Почему это важно

  • Профессиональные счета повышают готовность к оплате
  • Корректные счета избегают обратных вопросов и задержек
  • Ваш клиент рекомендует вас – в том числе благодаря „бумажной работе“
  • Многоязычные счета для международных клиентов или строек

Как помогает RuckZuckRechnung:

  • Профессиональные шаблоны счетов – ваш логотип, ваши цвета
  • Многоязычно: немецкий, английский, польский, турецкий, украинский, русский
  • Скачивание PDF и отправка по email прямо из приложения
  • Единый дизайн каждого счёта – автоматически
„Ваш счёт выглядит так, будто его сделал профессионал. Потому что так и есть – с правильным инструментом.“
На первый взгляд

Проблема выявлена. Решение встроено.

Что вас беспокоит Что делает RuckZuckRechnung
§14 обязательные реквизиты – каждый 5-й счёт с ошибкой Автоматическая проверка всех 11 реквизитов
§35a налоговая льгота – затраты на работу не разделены Автоматическая разбивка
Электронный счёт – обязателен с 2028 ZUGFeRD встроен с 1-го дня
§13b обратное начисление – ошибочный НДС = ответственность Режим одним кликом на клиента
§19 малый бизнес – случайное указание НДС Переключатель малого бизнеса
Хранение – 10 лет, в соответствии с GoBD Цифровой архив, автоматически
Просрочка платежа – каждый 3-й платит поздно Отслеживание платежей + напоминания
Имидж – непрофессиональные счета Шаблоны, логотип, многоязычность

Убедитесь сами – бесплатно и без обязательств.

Создайте свой первый счёт менее чем за 5 минут. Все обязательные реквизиты, §35a, ZUGFeRD и многое другое – включено.

Попробовать бесплатно